Документ «Списание с расчетного счета» не создаем, вместо этого в ведомости нажимаем «Загрузить подтверждение из банка». В итоге будет создан документ «Подтверждение зачисления зарплаты». В нем будут формироваться проводки. Ввели документ далее на кнопку печать, выберите нужную форму, программа сформирует документ. Далее на верху есть надпись ТОЛЬКО ПРОСМОТР заходите на нее, после чего можно вручную отредактировать документ. В статье мы расскажем как отправить корректировку сведений в Фонд или подать запрос на перерасчет, если в документах по проактивной схеме есть ошибки. Как исправить ошибку в первичном документе. Как теперь безопасно исправлять ошибки в первичных документах. Как правильно сделать исправление в ведомости на выплату зарплаты.
Что делать, если не приходят входящие запросы СФР для расчета пособий
- Производим различные перечисления на карту работника
- Как в 1с настроить выгрузку реестров по зарплате в банк
- Переформирование созданного электронного документа
- Выплата с зарплатой не поддерживается ЗУП
- Исправить или аннулировать электронный документ. Что проще?
Выплачиваем заработную плату через банк в программе "1С:Бухгалтерия 8"
Пользователь дает свое согласие на передачу своих персональных данных при условии обеспечения в отношении передаваемых данных целей использования, предусмотренных п. Москва, вн. Мишина д. Местонахождение: 127083 г. Москва ул.
Теперь можем заполнить документ «Начисление зарплаты и взносов». В я уже подробно разбирал, как в документе автоматически рассчитывается зарплата с учетом установленных плановых начислений , графиков работы, удержаний и отсутствий сотрудников. Сегодняшний пример я рассматриваю на той же базе, поэтому начисления разбирать мы не будем. Просто проведем документ и посмотрим, как в программе выплатить оставшуюся часть задолженности перед сотрудниками. Итак,создадим документ «Ведомость в банк» раздел «Выплаты».
Укажем месяц выплаты — Октябрь, дату выплаты зарплаты — 05. В поле «Зарплатный проект» укажем Сбербанк. Нажмем кнопку «Заполнить». В документ подгрузятся те сотрудники, способ выплаты для которых назначен в настройках как для всей организации, то есть зачислением на карточку в рамках зарплатного проекта. В нашем примере, это Иванов А.
В колонку «К выплате» автоматически программа загружает задолженность перед сотрудником, которая есть на момент заполнения этой ведомости. Можно просмотреть подробности формирования этой задолженности, нажав двойным щелчком на сумму в колонке «К выплате», откроется окно «Редактирование зарплаты сотрудника». Например, по сотруднику Иванову А. Это довольно удобная возможность просмотра в программе, которой в ЗУП 2. Но вернемся к нашему вопросу.
У Иванова А. В ЗУП 2. Таким образом, по всем сотрудникам можно просмотреть расшифровку формирования задолженности к выплате и НДФЛ к перечислению. Это очень удобно. Проведем документ «Ведомость в банк».
Теперь сформируем в программе 1С ЗУП 3. Также укажем месяц выплаты — Октябрь, дату выплаты зарплаты — 05. Далее в поле «Выплачивать» укажем, что будем выплачивать зарплату за месяц. В документ автоматически подгрузится сотрудник, в личной карточке которого указан способ выплаты зарплаты «Перечислением на счет в банке». Все межрасчетные документы рассматривать я не буду, остановимся лишь на примере документа «Отпуск».
Оформим отпуск сотруднику Сидорову С. Документ «Отпуск» является кадрово-расчетным, в нем сразу же рассчитывается сумма отпускных, НДФЛ с этих отпускных. Оплата отпуска согласно статьи 136 Трудового кодекса производится не позднее чем за три дня до его начала. Программа автоматически заполнила дату выплаты — 07. Нас это устраивает.
Проведем документ «Отпуск». Теперь для того чтобы отразить факт выплаты отпускных, достаточно нажать на кнопку «Выплатить» в самом документе «Отпуск» и программа сформирует «Ведомость перечислений на счета» у сотрудника Сидорова С. Откроется соответствующее окно «Выплата начисленной зарплаты» и нам останется только провести этот документ. Откроем журнал «Ведомости на выплату зарплаты перечислением на счет» раздел «Выплаты» и увидим что у нас действительно создался документ «Ведомость перечислений на счета». Проверим все ли в нем заполнено правильно.
Месяц выплаты — Ноябрь, что выплачивать — Отпуск, дата выплаты — 07. Все верно. При нажатии на ссылку «Один документ» откроется окно, в котором мы увидим по какому конкретному документу происходит эта выплата. В данном примере , это выплата по документу «Отпуск». Также создать эту ведомость мы могли и вручную из самого журнала «Ведомости на выплату зарплаты перечислением на счет», хотя способ заполнения из документа «Отпуск» более быстрый и удобный.
Итак, в сегодняшней статье, мы рассмотрели с Вами все возможные поддерживаемые программой способы выплаты зарплаты, а также, то с помощью каких документов в программе отражается факт выплаты. Разобрали все возможные способы назначения аванса, посмотрели на конкретных примерах как происходит расчет аванса, плановых удержаний и НДФЛ в документе «Начисление за первую половину месяца» и выплату аванса в документах «Ведомость в банк» и «Ведомость перечислений на счета». Рассмотрели, как в программе 1С ЗУП 3. В следующем публикации я расскажу, как в программе 1С ЗУП 3. Следите за обновлениями сайта, до новых встреч!
Учимся перечислять зарплату на карточку в 1С:Бухгалтерия 8. У бухгалтеров, сталкивающихся с такими выплатами впервые, возникает много вопросов и мы сегодня постараемся разобрать основные из них. Итак, начнём Выплачивать зарплату через банк можно двумя способами: При помощи зарплатного проекта. Без зарплатного проекта. Под зарплатным проектом понимается соглашение с банком, согласно которому банк открывает для каждого работника организации свой лицевой счёт.
В день зарплаты организация перечисляет заработную плату всех сотрудников на специальный зарплатный счёт в этом банке одной суммой. При этом к платёжке прикладывается ведомость с указанием лицевых счетов работников и сумм к выплате. Банк в соответствии с этой ведомостью сам распределяет денежные средства по лицевым счетам работников. При этом у разных банков есть разные возможности и требования по работе с зарплатным проектом, если речь идёт об электронном документообороте , то есть, когда мы перечисляем деньги на зарплатный счёт через клиент-банк. В этом случае банк-клиента после отправки платёжного поручения в банк посылается письмо в произвольной форме с приложением к нему одного из следующих вариантов зависит от требований и возможностей банка : распечатанная и отсканированная ведомость выплат по лицевым счетам файл выгрузки прямо из 1С файл выгрузки из специальной программы , которую даёт банк Если мы посылаем в банк ведомость в виде файла выгрузки , то обычно банк в ответ присылает нам файл-подтверждение, который мы можем также загрузить в 1С.
Создание зарплатного проекта Заходим в раздел "Зарплата и кадры" пункт "Зарплатные проекты": Создаём зарплатный проект для сбербанка: Вот его карточка: Галку "Использовать обмен электронными документами" намеренно не ставим, чтобы разобрать случай, когда мы отправляем ведомость банк в напечатанном виде.
Для этого мы заходим в « Настройка», нажимаем вкладку « Подразделения» Здесь мы двойным щелчком выбираем необходимое нам подразделение и нажимаем вкладку « Бухучет и выплаты зарплаты». В программе автоматически проставляется тот вариант выплат, который установлен в целом для организации. Но для этого подразделения нам необходимо выбрать выплаты «Через кассу», поэтому мы устанавливаем флажок напротив нужного нам окна. Настройкаспособавыплатызарплатыдляконкретного сотрудника Для того, чтобы выбрать определенный вариант выплаты зарплаты для сотрудника, необходимо зайти в карточку сотрудника.
Заходим в раздел «Кадры», далее выбираем «Сотрудники» Сотруднику Ивановой Галине Петровне необходимо указать выплаты через кассу. Для этого, двойным нажатием на данного сотрудника, открываем его карточку. И переходим в раздел « Выплаты, учет затрат» Как мы видим, по умолчанию выбран способ выплат как всем ,а нам нужно выплаты через кассу, поэтому ставим флажок напротив «через кассу».
Для этого необходимо нажать «Другие действия» и выполнить команду «Переформировать документ». В случае, если используется модуль ЭДО ниже версии 1. Ошибки формата электронного документа Начиная с версии модуля ЭДО 1. Для этого необходимо перейти по ссылке «Настройки формирования», в поле «Формат электронного документа» указать необходимое значение и нажать «Готово».
Электронный документ будет переформирован в указанном формате.
Не заполняется ведомость на выплату зарплаты (1С:Зарплата и Управление персоналом).
| Информационные материалы для сотрудников центра занятости | Загрузка подтверждений производится по нажатию одноименной кнопки в рабочем месте (Загрузить подтверждения) – указывается полученный из банка файл. В результате в программе создается документ Подтверждение о зачислении зарплаты. |
| Ошибка 36 при перечислении зарплаты | в первичном документе — удалите его и повторите отправку; в редакции документа — перейдите в раздел с первичным документом и отправьте редакцию из него. |
| Зарплатный проект в 1С 8.3 Бухгалтерия | В документе «Ведомость в банк» нажимаем кнопку «Выгрузить файл» (расположена в правом верхнем углу экрана), формируем файл и отправляем в банк. В ответ ожидаем от банка подтверждения перечисления денег на зарплату. |
Месяц выплаты в 1с 8.3
| Зарплатный проект в 1С 8.3 Бухгалтерия | При выявлении несовпадения сведений о месте жительства, сообщённых гражданином в заявлении, сведениям из ВИС МВД или предъявленных им документов, такому гражданину следует отказать в признании безработным по причине предоставления недостоверных данных. |
| Стандарт обмена данными по зарплатным проектам | Ведомость уже сразу формирует правильные движения по соответствующим регистрам учета НДФЛ 2. Создать документ "Подтверждение выплаты доходов". Он создается на основании соответствующей ведомости и в этом документе вы указываете правильную дату выплаты. |
| Подтверждения выплаты доходов - инструкции по работе в 1С ЗУП онлайн от Деловых решений | Текстовый документ не редактируется по двум причинам: включён режим ограниченного функционала (документ ранее был создан в версии «Ворда» ниже, чем у вас) либо на документе была ранее установлена защита (запрет на редактуру). |
Выплата зарплаты в 1С Зарплата и управление персоналом 3.0
- Не удается изменить платежную ведомость на выплату зарплаты в 1С
- 1. Параметры зарплатного проекта
- 1с зуп способ выплаты зарплаты
- Шаг 2. Создайте лицевые счета сотрудников
- Ведомость на выплату зарплаты 1с
Производим различные перечисления на карту работника
Если же мы выбираем выплату зарплаты зачислением на карточку, то данный факт отражаем документом «Ведомость в банк». Мы выберем вариант «Зачисление на карточку», тут же указываем Зарплатный проект и даты выплаты зарплаты. Создайте зарплатный проект в 1С 8.3 ЗУП. Далее решите, будете ли использовать электронный обмен с банком в рамках зарплатного проекта. Электронный обмен позволяет выгрузить ведомости на выплату зарплаты напрямую в банк и загрузить файлы подтверждения. Если по электронному документу необходимы дополнительные действия (утверждение, подписание и т. д.), то документ будет отражаться в обработке Текущие дела ЭДО до тех пор, пока эти действия не будут выполнены. Загрузка подтверждений производится по нажатию одноименной кнопки в рабочем месте (Загрузить подтверждения) – указывается полученный из банка файл. В результате в программе создается документ Подтверждение о зачислении зарплаты.
Как загрузить подтверждение из банка в 1с зуп
Для начала необходимо задать тот способ расчета аванса, который необходим для наших сотрудников. Аванс может назначаться 3-мя способами: Расчетом за первую половину месяца Фиксированной суммой Процентом от ФОТ сотрудника Первоначально в программе вариант выплаты аванса назначается сотруднику в документе «Прием на работу » на вкладке «Оплата труда» в поле Аванс. При выборе варианта «Фиксированной суммой» , в поле указываем конкретную сумму, которая будет попадать при заполнении документа «Ведомость…» с видом выплаты «Аванс». При выборе варианта «Процентом от тарифа» , в поле необходимо указать процент, который будет рассчитываться от Фонда оплаты труда ФОТ. При выборе варианта , никаких показателей указывать не нужно, но перед тем как заполнять «Ведомость…» на выплату аванса, необходимо ввести еще один промежуточный документ раздел «Зарплата» — журнал документов «Начисления за первую половину месяца». Также стоит отметить, что в программе 1С ЗУП 3. На вкладке «Оплата труда» установить флажок и указать новый способ расчета аванса. Документом Изменение оплаты труда раздел «Зарплата» — журнал документов «Изменение оплаты сотрудников». Точно также как в документе «Кадровый перевод» установить флажок и указать новый способ расчета аванса.
Документом Изменение аванса. Доступ к этому документу можно получить из главного меню «Все функции» в панелях навигации, к сожалению, не доступен , он позволяет сразу же для группы сотрудников, методом подбора из списка работников, изменить способ расчета аванса с определенного месяца. Это более удобный документ, нежели документы «Кадровый перевод» и «Изменение оплаты труда», если сразу нескольким или всем сотрудникам необходимо изменить способ расчета аванса. Прежде чем считать аванс по расчету за октябрь месяц необходимо в программу внести все межрасчетные начисления и удержания, выплачиваемые вместе с авансом. Внести все отклонения от графика работы которые мы хотим учитывать при расчете аванса , также ввести все кадровые изменения и изменения в плановых начислениях за период с 01 по 15 число. Теперь сформируем документ « раздел «Зарплата». Он очень похож на документ «Начисление зарплаты и взносов»: укажем месяц Октябрь, за который будет рассчитываться аванс, дата в поле «Расчет первой половины месяца до» — середина месяца 15. Нажимаем кнопку «Заполнить» и программа рассчитает аванс тем сотрудникам, способ выплаты которым назначен «Расчетом за первую половину месяца».
Расчет происходит до указанной даты, то есть учитывается отработанное время работниками за период с 01. В документ «Начисление за первую половину месяца» попадают все плановые начисления, в настройках которых указано, что они начисляются при расчете первой половины месяца. Откроем подробности расчета, нажав на кнопку «Показать подробности расчета» , и разберем расчет наших сотрудников. Напоминаю, что пример, на основе которого мы рассматриваем эту тему был начат в предыдущей статье:. Например, посмотрим сотрудника Иванов А. Соответственно аванс рассчитывается за отработанные дни в период с 10. Также в документе «Начисление за первую половину месяца» рассчитываются все плановые удержания, и учитывается налог на доходы физических лиц вкладка «НДФЛ за период с 01. На вкладке «Удержания» мы видим сумму назначенного удержания по исполнительному листу сотруднику Петрову Н.
Но реального исчисления и удержания НДФЛ при начислении и выплате аванса происходить не будет. Также реального начисления зарплаты в документе не производится, а лишь происходит расчет суммы аванса, то есть при окончательном расчете за целый месяц Октябрь при заполнении документа « все начисления с 01. Здесь же происходит промежуточный расчет суммы к выплате аванса. После проведения документа «Начисление за первую половину месяца» мы не увидим в зарплатных отчетах никаких начислений, даже если сформируем расчетный листок сотрудника в нем также не будет указано начислений и НДФЛ за этот период. Итак, проведем документ «Начисление за первую половину месяца», и теперь мы можем вводить ведомости на выплату аванса. Выплата аванса в программе 1С ЗУП 3. Обязательно укажем зарплатный проект, в нашем примере это Сбербанк и нажмем кнопку «Заполнить». Программа автоматически заполнит документ теми сотрудниками, способ выплаты которым назначен в настройках организации, то есть зачислением на карточку в рамках зарплатного проекта в нашем примере это сотрудник Иванов и Петров.
В колонку «Номер лицевого счета» подгрузятся лицевые счета сотрудников, открытые в этом банке в рамках зарплатного проекта. Для того чтобы эти счета автоматически загружались в документ «Ведомость в банк» , необходимо зайти в карточку сотрудника раздел Кадры — справочник Сотрудники , открыть ссылку «Выплаты, учет затрат» и заполнить поле «Номер лицевого счета». Также можно в программе воспользоваться еще одним вариантом ввода лицевых счетов. В разделе «Выплаты» есть специальный сервис «Ввод лицевых счетов». Указываем зарплатный проект, в нашем примере это Сбербанк, и с помощью кнопки «Добавить» заполняем необходимыми сотрудниками. Применять данный документ очень удобно если требуется внести лицевые счета большому количеству работников. Теперь зайдем в раздел «Выплаты» и сформируем документ Введем месяц выплаты Октябрь, в поле «Выплачивать» так же выберем из предложенного списка выплат — Аванс, в поле «Банк» укажем из списка необходимый нам банк. Соответственно при нажатии кнопки «Заполнить» программа автоматически заполнит теми сотрудниками, у которых открыты счета именно в этом банке.
В нашем примере, это Сидоров С. Проведем документ «Ведомость перечислений на счета». Выплата заработной платы за весь месяц с учетом уже выплаченного аванса в программе 1С ЗУП 3. Зарегистрировать все изменения графиков работы, если необходимо, то внести индивидуальные графики для работников. Ввести все отклонения от графиков и все разовые начисления и удержания. Теперь можем заполнить документ «Начисление зарплаты и взносов». В я уже подробно разбирал, как в документе автоматически рассчитывается зарплата с учетом установленных плановых начислений, графиков работы, удержаний и отсутствий сотрудников. Сегодняшний пример я рассматриваю на той же базе, поэтому начисления разбирать мы не будем.
Просто проведем документ и посмотрим, как в программе выплатить оставшуюся часть задолженности перед сотрудниками. Итак,создадим документ «Ведомость в банк» раздел «Выплаты». Укажем месяц выплаты — Октябрь, дату выплаты зарплаты — 05. В поле «Зарплатный проект» укажем Сбербанк. Нажмем кнопку «Заполнить». В документ подгрузятся те сотрудники, способ выплаты для которых назначен в настройках как для всей организации, то есть зачислением на карточку в рамках зарплатного проекта. В нашем примере, это Иванов А.
Проведем документ «Ведомость в банк».
Теперь сформируем в программе 1С ЗУП 3. Также укажем месяц выплаты — Октябрь, дату выплаты зарплаты — 05. Далее в поле «Выплачивать» укажем, что будем выплачивать зарплату за месяц. В документ автоматически подгрузится сотрудник, в личной карточке которого указан способ выплаты зарплаты «Перечислением на счет в банке». Все межрасчетные документы рассматривать я не буду, остановимся лишь на примере документа «Отпуск». Оформим отпуск сотруднику Сидорову С. Документ «Отпуск» является кадрово-расчетным, в нем сразу же рассчитывается сумма отпускных, НДФЛ с этих отпускных. Оплата отпуска согласно статьи 136 Трудового кодекса производится не позднее чем за три дня до его начала.
Программа автоматически заполнила дату выплаты — 07. Нас это устраивает. Проведем документ «Отпуск». Теперь для того чтобы отразить факт выплаты отпускных, достаточно нажать на кнопку «Выплатить» в самом документе «Отпуск» и программа сформирует «Ведомость перечислений на счета» у сотрудника Сидорова С. Откроется соответствующее окно «Выплата начисленной зарплаты» и нам останется только провести этот документ. Откроем журнал «Ведомости на выплату зарплаты перечислением на счет» раздел «Выплаты» и увидим что у нас действительно создался документ «Ведомость перечислений на счета». Проверим все ли в нем заполнено правильно. Месяц выплаты — Ноябрь, что выплачивать — Отпуск, дата выплаты — 07.
Все верно. При нажатии на ссылку «Один документ» откроется окно, в котором мы увидим по какому конкретному документу происходит эта выплата. В данном примере , это выплата по документу «Отпуск». Также создать эту ведомость мы могли и вручную из самого журнала «Ведомости на выплату зарплаты перечислением на счет», хотя способ заполнения из документа «Отпуск» более быстрый и удобный. Итак, в сегодняшней статье, мы рассмотрели с Вами все возможные поддерживаемые программой способы выплаты зарплаты, а также, то с помощью каких документов в программе отражается факт выплаты. Разобрали все возможные способы назначения аванса, посмотрели на конкретных примерах как происходит расчет аванса, плановых удержаний и НДФЛ в документе «Начисление за первую половину месяца» и выплату аванса в документах «Ведомость в банк» и «Ведомость перечислений на счета». Рассмотрели, как в программе 1С ЗУП 3. В следующем публикации я расскажу, как в программе 1С ЗУП 3.
Следите за обновлениями сайта, до новых встреч! Информация: Посетите группу ВКонтакте. Профессиональный юмор и полезная информация. Регулярные публикации по 1С и на другие интересные темы При рассмотрении зарплатных документов на курсах 1С Бухгалтерии регулярно встречается вопрос, обозначенный в заголовке данной статьи. Бывает так, что требуется что-то изменить в ведомости на выплату зарплаты, но, открыв документ, вы видите, что она изменяться не хочет. В чём же дело? В этой статье я отвечу на вопрос, "почему не удаётся изменить ведомость на выплату зарплаты". Примеры буду показывать в 1С:Бухгалтерии 8.
Почему нельзя изменить ведомость на выплату зарплаты? Ну, во-первых, эту самую платежную ведомость вы как-то ведь создали, не так ли? И при создании все реквизиты в ней изменялись прекрасно. Тем не менее в определённый момент форма документа становится неактивной, как показано на рисунке ниже. Тем не менее, почему-то многие склонны считать это ошибкой в работе 1С:Бухгалтерии. Типичный способ обойти такую "ошибку" — создать платёжную ведомость заново, удалив текущий документ. Однако так делать не стоит хотя можно. Дело в том, что это вовсе не ошибка.
Просто 1С:Бухгалтерия защищает документ от изменения, поскольку на его основании уже был создан другой зарплатный документ. Именно поэтому все поля в платежной ведомости и нельзя изменить. Других вариантов тут нет. Как я постоянно напоминаю своим ученикам, самое главное — понять как работает программа, а не просто нажимать на кнопки. Только в этом случае работа в 1С:Бухгалтерии будет эффективной и безошибочной. Сейчас я покажу, почему , а точнее — из-за какого документа. И вообще как всё это исправить. На самом деле тут всё просто.
Тут была важная часть статьи, но без JavaScript её не видно! Как изменить платежную ведомость на выплату зарплаты В приведённом примере мы имеем дело с ведомостью в кассу. Следовательно, раз документ не изменяется, то на его основании уже был создан расходный кассовый ордер на выплату зарплаты по ведомости. Чтобы платежную ведомость на выплату зарплаты снова можно было изменять, нужно просто найти РКО, созданный на её основании, и отменить его проведение. Удалять расходник вовсе не нужно — отмены проведения вполне достаточно.
При установке следующего релиза конфигурации, в котором данная ошибка уже исправлена, патч теряет свою актуальность и удаляется автоматически. При автоматической загрузке и установке патчей пользователь, вероятнее всего и не заметит ошибку при работе с программой. Патч установится автоматически, если в Информационной базе установлен флажок - Загружать и устанавливать исправления патчи автоматически раздел Администрирование -Интернет - поддержка и сервисы - Обновление версии программы.
Где скачать патч для установки в ручном режиме: Далее необходимо распаковать архив в произвольный каталог на компьютере. Для загрузки исправления патча в программу, заходим в раздел Администрирование-Обслуживание-Обновление программы, нажимаем на ссылку «Установка обновлений и исправлений патчей » и выбираем ранее распакованный файл, кнопка «Далее», кнопка «Продолжить». Исправление патч успешно установлено.
Выгрузить ведомость в банк можно непосредственно из документа Ведомость в банк. Выгрузка нескольких ведомостей в один файл предусмотрена из документа Платежное поручение. Документы Подтверждение о зачислении зарплаты позволяют загружать подтверждение оплаты ведомости из банка непосредственно в списке документов. Из списка документов Заявка на открытие лицевых счетов можно создавать документы и выгружать их в файлы.
А загружать полученные от банка подтверждения открытия счетов можно непосредственно из списка документов Подтверждение открытия лицевых счетов. Одновременное участие в нескольких зарплатных проектах Случается, что организация меняет банк, с которым заключен договор зарплатного проекта. Новый зарплатный проект в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 регистрируется в меню Выплаты - Зарплатные проекты. По кнопке Создать открывается форма для ввода сведений о договоре по зарплатному проекту банка, через который будет выплачиваться зарплата. При этом данные по прежнему зарплатному проекту и банку из системы автоматически не удаляются. При смене зарплатного проекта выплаты еще осуществляются по прежнему зарплатному проекту, в то время как для нового уже открываются и подтверждаются лицевые счета сотрудников для подготовки к одномоментному переходу на выплату зарплаты через другой банк. В таком случае фактически возникает необходимость введения по каждому сотруднику данных по нескольким зарплатным проектам, нескольким лицевым счетам.
Оформление заявок на открытие лицевых счетов и загрузка подтверждений об открытии доступны в документе Заявка на открытие лицевых счетов рис. Документ «Заявка на открытие лицевых счетов» Информация о нескольких лицевых счетах сотрудника хранится в регистре сведений Лицевые счета сотрудников меню Выплаты. В платежном документе Ведомость в банк реализована возможность выбирать нужный лицевой счет зарплатный проект сотрудника. Сотруднику всегда можно вручную добавить дополнительный лицевой счет в регистр сведений Лицевые счета сотрудников документом Ввод лицевых счетов см. Документ «Ввод лицевых счетов» При заполнении поля Месяц открытия следует учитывать, что дата открытия лицевого счета связана с порядком заполнения платежных ведомостей. При заполнении документа Ведомость в банк автоматически подставляются данные о лицевых счетах, открытых на дату ведомости. Обратите внимание, основным считается только один лицевой счет сотрудника.
Это имеет значение не только для формирования ведомостей на выплату зарплаты, но и при оформлении иных хозяйственных ситуаций. Например, если организация-работодатель расположена на территории, включенной в пилотный проект ФСС РФ, связанный с переходом на прямую выплату пособий через фонд, данные о лицевом счете указываются при формировании Заявления о выплате пособия в разделе Пособие выплатить по строке Перечислением на счет в банке. Другие способы выплаты зарплаты в «1С:ЗУП 8» ред. Согласно статье 136 ТК РФ, выплата заработной платы в безналичной форме производится перечислением на карту сотрудника в соответствии с коллективным или трудовым договором на указанный работником счет. На этапе заключения трудового договора сотрудник может согласовать получение зарплаты наличными в кассе. В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 выплата зарплаты предусмотрена не только в рамках зарплатного проекта. Выбор способа выплаты зарплаты производится в карточке сотрудника по ссылке Выплаты, учет затрат.
В зависимости от выбранного способа выплаты заработной платы сотрудник и положенные ему суммы выплат будут автоматически заполняться в соответствующих платежных ведомостях. Для регистрации выплаты через кассу предназначен документ Ведомость в кассу, для выплат через раздатчика - документ Ведомость выплаты через раздатчика. Выплаты перечислением на произвольный счет в произвольном банке оформляются документом Ведомость на счета. Лицевые счета сотрудников для перечислений вне зарплатного проекта хранятся в справочнике Банковские счета контрагентов. Иванова находилась в отпуске по уходу за ребенком и не написала заявление об изменении порядка выплат. Первую зарплату после окончания отпуска по беременности и родам бухгалтер перечисляет ей на прежний лицевой счет по прежнему зарплатному проекту - ЗП 1. По сотруднице И.
Ивановой была направлена заявка на открытие лицевого счета по новому зарплатному проекту ЗП 2 и получено подтверждение. В программе хранятся данные по двум лицевым счетам. При этом только один лицевой счет считается основным.
1с по документу ведомость в банк уже зарегистрированы выплаты
Когда получатель инициирует отклонение документа, он посылает через оператора ЭДО уведомление об уточнении документа УОУ. Для этого в рабочем месте «Текущие дела ЭДО» требуется выбрать необходимый документ и нажать «Отклонить». В открывшемся окне необходимо указать причину несогласия и нажать «Отклонить». Причина будет отражена в уведомлении об уточнении, которое поступит отправителю. После отклонения документ переместится в папку «На контроле», а состояние ЭДО сменится на «Ожидается исправление». Причина отклонения доступна для просмотра в поле «Дополнительная информация». Также причину отклонения можно просмотреть в форме просмотра электронного документа и в уведомлении об уточнении, которое было отправлено отправителю.
В причине отказа указаны данные, которые были заполненные при отклонении документа. После того как контрагент пришлёт новый экземпляр электронного документа, автоматически подберётся документ учёта, который был создан на основании отклонённого ЭД, а отклонённый документ переместится из папки «На контроле» в Архив ЭДО с состоянием ЭДО «Закрыт с отклонением». Для обновления данных в документе учёта необходимо открыть вновь пришедший электронный документ, убедиться в актуальности данных, затем нажать «Ещё» и в открывшемся окне выбрать «Перезаполнить текущий». Документ учётной системы будет перезаполнен данными актуального электронного документа. После завершения обмена документы доступны для просмотра в Архиве ЭДО. Также вам может быть интересно: 1с эдо требуется уточнение как исправить Дата публикации 30.
Для выставления исправленного электронного счета-фактуры и документа об отгрузке товаров УПД продавец должен выполнить следующие действия: Получение уведомления покупателя об уточнении УПД если ошибку обнаружил покупатель Выставленный продавцом счет-фактура и документ об отгрузке товаров УПД в электронной форме может содержать ошибку. Для внесения исправлений в электронный УПД в программе реализована возможность формирования нового экземпляра УПД с указанием информации о порядковом номере исправления и дате формирования нового исправленного экземпляра. Обмен исправленным УПД в электронной форме производится: Если ошибка в электронном УПД обнаружена покупателем, то продавец получает от покупателя уведомление об уточнении документа. Кроме того, в документах учетной системы, на основании которых был сформирован требующий уточнения электронный УПД, в информационной строке состояния электронного обмена появляются соответствующие сообщения: Информация о поступившем уведомлении об уточнении также отражается в форме «Электронные документы» Таблице состояния рис. Из формы «Электронные документы» Таблицы состояния рис. Как и все служебные документы, это извещение в программе формируется автоматически.
Для автоматического формирования, подписания и отправки исправленного электронного УПД необходимо выполнить команду Отправить электронный документ из списка команд, открываемого по кнопке ЭДО, из документа «Корректировка реализации» или из документа «Счет-фактура выданный» рис. Сформировать исправленный электронный УПД также можно с помощью команды Сформировать из формы «Электронные документы» Таблицы состояния рис. На соответствующих закладках формы просмотра исправленного электронного УПД можно получить информацию о подписях и статусах электронного документа рис. Из формы просмотра, вызвав команду Сохранить в файл из списка доступных команд, открываемого по кнопке Еще, можно сохранить исправленный электронный УПД вместе с электронной подписью. Отправленный исправленный УПД, в отношении которого ожидается получение подтверждения оператора ЭДО и информации покупателя, перекладывается в папку исходящих документов «На контроле» формы списка документов «Текущие дела ЭДО» рис. После отправки исправленного электронного УПД продавец ожидает: До получения подтверждения оператора ЭДО в документе «Счет-фактура выданный» будут отсутствовать флажок и дата выставления в строке «Выставлен передан контрагенту », а в информационной строке будет указано, что «Требуются действия со стороны других участников» рис.
В форме «Электронные документы» Таблице состояния в графе «Ожидаем от других участников» будет указано, что ожидается подтверждение отправки рис. Обработка подтверждения оператора о получении исправленного УПД Получение электронных документов происходит во время очередного сеанса связи с оператором ЭДО при выполнении команд: Полученные служебные электронные документы отображаются в форме «Электронные документы» Таблице состояния рис. Получив подтверждение оператора ЭДО, продавец в соответствии с п. Формирование извещения происходит в программе автоматически. Дважды щелкнув по активной строке формы «Электронные документы « Таблицы состояния рис. Дата поступления файла исправленного счета-фактуры файла исправленного УПД оператору ЭДО, которая будет указана в полученном от оператора ЭДО подтверждении, будет считаться датой выставления исправленного счета-фактуры в электронной форме п.
После получения подтверждения оператора ЭДО в документе «Счет-фактура выданный» в поле «Выставлен» проставляется флажок и дата выставления, соответствующая подтверждению оператора ЭДО рис. При этом в форме «Электронные документы» Таблице состояния можно увидеть, что ожидается извещение покупателя о получении исправленного счета-фактуры Извещение о получении и информация покупателя об оформляемой сделке Информация покупателя рис. Согласно п. Получение от покупателя извещения о получении исправленного УПД и информации об оформляемой сделке Пунктом 2. Кроме того, при реализации товаров продавец должен получить информацию покупателя об оформляемой сделке. Получение продавцом таких документов от покупателя происходит при очередном сеансе связи с оператором ЭДО.
После получения документов обмен исправленным электронным УПД будет завершен.
Например, с номера ДЛ00077 по ДЛ00177 включительно. Обратите также внимание на комментарий зеленого цвета в форме платежного поручения: Для оплаты документа можно ввести на основании «Выписку из банка на перечисление зарплаты» или зарегистрировать электронный ответ банка. Это означает, что выписанные нами платежные поручения не погашают задолженность организации по зарплате перед своими сотрудниками. В этом легко убедиться, сформировав, например, отчет «Расчетная ведомость в произвольной форме». Факт зачисления денежных средств на лицевой счет сотрудника мы узнаем из банковской выписки или из электронного ответа банка. В последнем случае имеется в виду xml-файл банка.
В этом случае надо на основании ранее выписанного платежного поручения оформить документ «Выписка из банка на перечисление зарплаты». Напомним, что эта операция оформляется в программе 1С Зарплата и Управление Персоналом 8. Только после оформления выписок в программе 1С Зарплата и Управление Персоналом 8 регистрируется факт погашения задолженности. В этом можно убедиться с помощью, например, отчета «Расчетная ведомость в произвольной форме». Важно понимать следующую особенность. В программе «1С:Бухгалтерия 8» документ «Списание с лицевого счета» с операцией «Перечисление заработной платы» регистрирует факт списания денежных средств с расчетного счета и их зачисление на зарплатный счет. В программе «1С Зарплата и Управление Персоналом 8 » у документа «Выписка из банка на перечисление зарплаты» несколько иное назначение.
Он просто сообщает программе «1С Зарплата и Управление Персоналом 8» о том, что задолженность по зарплате перед сотрудниками погашена. Обычно документы типа «Выписка из банка на перечисление зарплаты» оформляются в следующем месяце после начисления зарплаты и выписки платежных поручений. Важно помнить, что до выгрузки данных в программу 1С Бухгалтерия 8, надо обязательно провести следующие документы. Начисление страховых взносов. Если все эти операции выполнены, можно выгружать данные. Очень важно обратить внимание на следующие моменты. Детализация по сотрудникам.
Платежные поручения нами выписываются на каждого сотрудника. Поэтому, в бухгалтерской программе придется вести аналитический учет на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» также в разрезе каждого сотрудника. Кассовые документы. Для того, чтобы выгрузить в программу бухгалтерского учета платежные поручения, надо обязательно установить флаг «Кассовые документы». Признак аналитического учета по сотрудникам надо установить в обеих программах. В программе 1С Зарплата и Управление Персоналом 8 откройте форму «Настройка программы» и активизируйте закладку «Бухучет зарплаты». Укажите на ней программу бухгалтерского учета и признак детализации расчетов по сотрудникам.
В программе 1С Бухгалтерия 8 откройте форму «Настройка параметров учета» и активизируйте закладку «Расчеты с персоналом». Заполните ее, как на рисунке. В обработке «Выгрузка данных в программу бухгалтерского учета» укажите место размещения и имя файла выгрузки и нажмите на кнопку «Выполнить». Если обработка не обнаружит никаких ошибок, то можно переходить к загрузке этого файла в программу бухгалтерского учета. Скопируйте значение реквизита «Файл данных» в обработке «Выгрузка данных в программу бухгалтерского учета». Оно нам пригодится при загрузке данных в бухгалтерию. В поле «Файл данных» вставьте ранее скопированное значение реквизита «Файл данных» из обработки «Выгрузка данных в программу бухгалтерского учета».
Нажмите кнопку «Выполнить». Если ни каких ошибок при загрузке не обнаружено, продолжаем работу в бухгалтерской программе. В программе 1С Бухгалтерия 8 откройте журнал «Платежные поручения» и убедитесь в том, что созданные нами в программе 1С Зарплата и Управление Персоналом 8 платежки благополучно перенеслись. В программе 1С Бухгалтерия 8 ред. Так как платежек подобного рода будет много, то лучше поступить следующим образом. Заполните шапку и нажмите на кнопку «Подобрать». Откроется форма «Подбор неоплаченных платежных поручений».
После указания даты и банковского счета организации, с которого поручалось банкам списать денежные средства, табличная часть этой формы автоматически заполнится ранее выписанными платежками. Среди них флажками надо отметить те из них, по которым произошло списание с расчетного счета. Затем нажмите на кнопку «Сформировать строки выписки». В результате этой операции автоматически создаются документы типа «Списание с расчетного счета». По умолчанию они выполняют операцию «Оплата поставщику». Как результат формируются проводки в дебет счета 60. Нас такое положение вещей совершенно не устраивает.
Поэтому каждый документ «Списание с расчетного счета» надо скорректировать. Открыть их можно прямо из формы «Подбор неоплаченных платежных поручений». Для этого достаточно дважды кликнуть по соответствующей строке его табличной части. Для примера откройте документ «Списание с расчетного счета» для Белова С. Важно соблюдать порядок указанных действий. Нажмите на кнопку и убедитесь в том, что документ сделал нужные нам проводки. На счете 70 прикреплено два субконто: «Работники организаций» и «Виды начислений оплаты труда».
В проводке документа «Списание с расчетного счета» указано значение только первого субконто - Белов Сергей Константинович. О втором субконто документ «Списание с расчетного счета» ничего «не знает». При этом в документе «Отражение зарплаты в регламентированном учете», перенесенном из программы 1С Зарплата и Управление персоналом 8, это субконто заполнено. В типовой конфигурации эту ситуацию придется исправлять вручную. Для этого в форме «Результат проведения документа Списание с расчетного счета» установите флаг «Ручная корректировка разрешает редактирование документа ». Заполните второе субконто нужным значением. Подобным образом переделываем документы «Списание с расчетного счета» по всем сотрудникам.
На следующем рисунке показан отчет «Карточка счета 70» с отбором по Акимовой Е. Помните, по умолчанию документы «Списание с расчетного счета» формируют проводки в дебет счета 60. Чтобы исправить эту ошибку мы операцию «Оплата поставщику» заменяли операцией «Перечисление заработной платы» и заново проводили списание с расчетного счета. При большом количестве документов легко какой-то документ по ошибке пропустить. Чтобы ошибка была не такой катастрофической, и ее легко было бы обнаружить, можно выполнить дополнительную настройку. Первое, что необходимо сделать, так это создать специальную папку группу в справочнике «Контрагенты». В ней разместите всех сотрудников, зарплата которых перечисляется в банки.
Теперь откройте регистр сведений «Счета учетов с контрагентами» и создайте в нем новую запись, как на рисунке. Документ «Списание с расчетного счета» по умолчанию будет формирует проводку в дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», но без заполнения его аналитики. Это не хорошо, но все же лучше, чем счет 60. Главное ради чего мы сделали эту настройку так это то, что она нам поможет отыскивать ошибки при списании с расчетного счета.
Программа автоматически заполнит документ теми сотрудниками, способ выплаты которым назначен в настройках организации, то есть зачислением на карточку в рамках зарплатного проекта в нашем примере это сотрудник Иванов и Петров. В колонку «Номер лицевого счета» подгрузятся лицевые счета сотрудников, открытые в этом банке в рамках зарплатного проекта. Для того чтобы эти счета автоматически загружались в документ «Ведомость в банк», необходимо зайти в карточку сотрудника раздел Кадры — справочник Сотрудники , открыть ссылку «Выплаты, учет затрат» и заполнить поле «Номер лицевого счета». Также можно в программе воспользоваться еще одним вариантом ввода лицевых счетов. В разделе «Выплаты» есть специальный сервис «Ввод лицевых счетов». Указываем зарплатный проект, в нашем примере это Сбербанк, и с помощью кнопки «Добавить» заполняем необходимыми сотрудниками.
Применять данный документ очень удобно если требуется внести лицевые счета большому количеству работников. Теперь зайдем в раздел «Выплаты» и сформируем документ «Ведомость перечислений на счета». Введем месяц выплаты Октябрь, в поле «Выплачивать» так же выберем из предложенного списка выплат — Аванс, в поле «Банк» укажем из списка необходимый нам банк. Соответственно при нажатии кнопки «Заполнить» программа автоматически заполнит теми сотрудниками, у которых открыты счета именно в этом банке. В нашем примере, это Сидоров С. Проведем документ «Ведомость перечислений на счета». Выплата заработной платы за весь месяц с учетом уже выплаченного аванса в программе 1С ЗУП 3. Зарегистрировать все изменения графиков работы, если необходимо, то внести индивидуальные графики для работников. Ввести все отклонения от графиков и все разовые начисления и удержания. Теперь можем заполнить документ «Начисление зарплаты и взносов».
В предыдущей публикации я уже подробно разбирал, как в документе автоматически рассчитывается зарплата с учетом установленных плановых начислений, графиков работы, удержаний и отсутствий сотрудников. Сегодняшний пример я рассматриваю на той же базе, поэтому начисления разбирать мы не будем. Просто проведем документ и посмотрим, как в программе выплатить оставшуюся часть задолженности перед сотрудниками. Итак,создадим документ «Ведомость в банк» раздел «Выплаты». Укажем месяц выплаты — Октябрь, дату выплаты зарплаты — 05. В поле «Зарплатный проект» укажем Сбербанк. Нажмем кнопку «Заполнить». В документ подгрузятся те сотрудники, способ выплаты для которых назначен в настройках как для всей организации, то есть зачислением на карточку в рамках зарплатного проекта. В нашем примере, это Иванов А. В колонку «К выплате» автоматически программа загружает задолженность перед сотрудником, которая есть на момент заполнения этой ведомости.
Можно просмотреть подробности формирования этой задолженности, нажав двойным щелчком на сумму в колонке «К выплате», откроется окно «Редактирование зарплаты сотрудника». Например, по сотруднику Иванову А. Это довольно удобная возможность просмотра в программе, которой в ЗУП 2. Кстати, для корректного формирования отчета 6 НДФЛ, обратите внимание, что дата документа «Ведомость…» должна соответствовать реальной дате выплаты. Но вернемся к нашему вопросу. У Иванова А. В ЗУП 2. Таким образом, по всем сотрудникам можно просмотреть расшифровку формирования задолженности к выплате и НДФЛ к перечислению. Это очень удобно. Проведем документ «Ведомость в банк».
Теперь сформируем в программе 1С ЗУП 3.
Если же в нашей организации есть, какое-то подразделение, которому выплата осуществляется не в рамках Зарплатного проекта, а, например, через кассу, то необходимо в настройках этого подразделения установить данный способ выплаты. Зайдем в раздел «Настройка», откроем справочник «Подразделения», выберем необходимое нам подразделение и на вкладке «Бухучет и выплата зарплаты» увидим группу настроек «Выплата зарплаты сотрудникам подразделения». По умолчанию в этих настройка устанавливается тот способ, который указан в настройках для организации в целом. Но мы можем его переопределить. Доступны следующие способы выплаты: через кассу, зачислением на карточку или через раздатчика. Отдельно хотел бы пояснить способ выплаты «Через раздатчика». В настройках для организации в целом этот способ нам был недоступен, а в настройках подразделения мы уже можем выбрать данный вариант и указать в поле конкретное физическое лицо, которое будет раздатчиком в данном подразделении. Если таких раздатчиков несколько, то мы можем в разрезе этих раздатчиков отражать выплату зарплаты.
Если мы решим производить выплату через раздатчика, то для факта выплаты необходимо воспользоваться документом «Ведомость выплаты через раздатчика» раздел «Выплаты». В нашем примере подразделение одно, поэтому выберем способ выплаты «Как всей организации», то есть зачислением на карточку в рамках зарплатного проекта. Варианты выплаты зарплаты в программе 1С ЗУП 3. Рассмотрим следующий пример, сотрудникам Иванову А. А вот работнику Сидорову С. Такую возможность программа так же поддерживает. Кстати, в 1С ЗУП 2. Итак, нам необходимо зайти в карточку сотрудника раздел Кадры — Сотрудники и открыть ссылку «Выплаты, учет затрат». По умолчанию в настройках выплаты будет указан способ «Как всем» — зачислением на карточку, то есть тот вариант, который мы указали для организации в целом.
Переопределим этот способ и в настройках укажем способ выплаты «Перечислением на счет в банке». В соответствующем поле заполним наименование банка и номер лицевого счета. Сохраним изменения. Теперь факт выплаты зарплаты сотруднику Сидорову С. Этот документ не следует путать с документом «Ведомость в банк». Документом «Ведомость перечислений на счета» отражается выплата на личный банковский счет сотрудника, а документом «Ведомость в банк» отражает выплату в рамках зарплатного проекта. Более подробно мы посмотрим эти документы, когда будет на конкретных примерах разбирать выплату аванса и зарплаты сотрудникам. Настройки, заданные для сотрудника являются более приоритетными, чем настройки, заданные для подразделения или для организации в целом. Настройки, заданные для подразделения являются более приоритетными, чем настройки, заданные для организации, то есть программа в первую очередь отслеживает, какие настройки заданы для сотрудника, затем для подразделения и уже потом для организации.
Способы назначения аванса, используемые в программе 1С ЗУП 3. Выплата зарплаты по законодательству должна производиться не реже чем два раза в месяц, аванс как раз и является выплатой за первую половину месяца. Для начала необходимо задать тот способ расчета аванса, который необходим для наших сотрудников. Аванс может назначаться 3-мя способами: Расчетом за первую половину месяца Фиксированной суммой Процентом от ФОТ сотрудника Первоначально в программе вариант выплаты аванса назначается сотруднику в документе «Прием на работу» на вкладке «Оплата труда» в поле Аванс. При выборе варианта «Фиксированной суммой», в поле указываем конкретную сумму, которая будет попадать при заполнении документа «Ведомость…» с видом выплаты «Аванс». При выборе варианта «Процентом от тарифа», в поле необходимо указать процент, который будет рассчитываться от Фонда оплаты труда ФОТ. При выборе варианта «Расчетом за первую половину месяца», никаких показателей указывать не нужно, но перед тем как заполнять «Ведомость…» на выплату аванса, необходимо ввести еще один промежуточный документ «Начисление за первую половину месяца» раздел «Зарплата» — журнал документов «Начисления за первую половину месяца». Также стоит отметить, что в программе 1С ЗУП 3. На вкладке «Оплата труда» установить флажок и указать новый способ расчета аванса.
Документом Изменение оплаты труда раздел «Зарплата» — журнал документов «Изменение оплаты сотрудников». Точно также как в документе «Кадровый перевод» установить флажок и указать новый способ расчета аванса. Документом Изменение аванса. Доступ к этому документу можно получить из главного меню «Все функции» в панелях навигации, к сожалению, не доступен , он позволяет сразу же для группы сотрудников, методом подбора из списка работников, изменить способ расчета аванса с определенного месяца. Это более удобный документ, нежели документы «Кадровый перевод» и «Изменение оплаты труда», если сразу нескольким или всем сотрудникам необходимо изменить способ расчета аванса. Прежде чем считать аванс по расчету за октябрь месяц необходимо в программу внести все межрасчетные начисления и удержания, выплачиваемые вместе с авансом. Внести все отклонения от графика работы которые мы хотим учитывать при расчете аванса , также ввести все кадровые изменения и изменения в плановых начислениях за период с 01 по 15 число. Теперь сформируем документ «Начисление за первую половину месяца» раздел «Зарплата».
Исправления и перерасчеты в программе 1С: Зарплата и управление персоналом
реестр денежных средств с результатами зачислений, направляемый кредитной организацией учреждению, является документом кредитной организации и предоставляется учреждению на основании договора на условиях, предусмотренных таким договором. Варианта два: выплата через кассу или зачисление на карточку. При выборе выплаты через кассу отражать факт выплаты зарплаты сотрудникам этой организации будем документом «Ведомость в кассу» в разделе «Выплаты». Как устранить данную ошибку Обновиться на актуальный релиз Переформировать технологический (служебный) документ «Извещение о получении» в новом формате. Подробная инструкция от разработчиков. А если вы все же включили роль, то как боретесь с моментом, когда после проведения кадровиком документа «Больничный лист», автоматически происходит расчет и в документе устанавливается галочка «Расчет утвердил»?
Не заполняется ведомость на выплату зарплаты (1С:Зарплата и Управление персоналом).
| Как загрузить зарплатную ведомость из 1с в сбербанк бизнес онлайн | 1. Так как в нашем примере перерасчет пособия связан с предоставлением справки о сумме заработка, полученной у другого работодателя, необходимо зарегистрировать документ Справка для расчета пособий (входящая) (раздел Зарплата – Справки для расчета пособий). |
| Как загрузить подтверждение из банка в 1с зуп | 5. Если есть необходимость исправить сумму к выплате (например, недостаточно средств) – выделите строку с данными сотрудника, нажмите кнопку «изменить зарплату» и уже внутри открывшегося окна в нужной строке исправьте сумму. |
некорректный реестр импорт прерван втб 24 что делать
В поле от укажите дату составления ведомости. По умолчанию автоматически устанавливается текущая дата. Если в информационной базе зарегистрировано более одной организации, то необходимо выбрать ту организацию, по сотрудникам которой формируется ведомость на выплату зарплаты. Поле Подразделение заполните, если необходимо сформировать ведомость по сотрудникам конкретного подразделения. В поле Вид дохода выберите значение из предложенного списка.
Банк России установил числовые значения таких кодов, а также порядок их заполнения. В платежном поручении указывать соответствующий код вида дохода нужно в поле 20 "Назначение платежа". По умолчанию указывается значение Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания. Документ на выплату заполняется автоматически всеми положенными сотрудникам выплатами без разбивки по видам доходов.
Поэтому при наличии начислений по другим видам дохода их выплату необходимо зарегистрировать вручную в отдельные ведомости и указать в них соответствующий вид дохода. Переключатель Вид выплаты по умолчанию установлен в положение Зарплата. Если документ формируется для выплаты аванса, то установите переключатель в положение Аванс. Если документ формируется для выплаты вознаграждения по договору ГПХ, то установите переключатель в положение Договор подряда.
В поле Месяц укажите месяц, за который производится выплата на пластиковые карточки сотрудников. Для автоматического заполнения табличной части документа и расчета сумм к выплате зарплаты за месяц нажмите на кнопку Заполнить. Заполнение производится списком сотрудников, по которым введены лицевые счета в указанном зарплатном проекте и перед которыми у организации имеется задолженность. При этом сумма к выплате проставляется с учетом выплаченного в текущем месяце аванса.
Табличная часть документа в случае выплаты зарплаты за месяц также может быть заполнена вручную по кнопке Добавить. Двойным нажатием левой кнопки мыши по строке табличной части в колонке К выплате можно посмотреть подробную информацию о сумме к выплате сотруднику: за какой месяц она выплачивается, по какому подразделению и о сумме НДФЛ к удержанию. В колонке Взыскано указываются удержанные суммы по исполнительным листам при выплате зарплаты. Если документ не оплачен, то в поле Выплата будет доступна кнопка Оплатить ведомость, при нажатии на которую автоматически сформируется документ Списание с расчетного счета с видом операции Перечисление заработной платы по ведомостям.
Для получения печатной формы списка перечисляемой в банк на лицевые счета сотрудников заработной платы нажмите на кнопку Список перечислений. Создание документа "Платежное поручение" на выплату зарплаты В случае если обмен данными с банком в электронном виде организация не осуществляет, необходимо создать платежное поручение на перечисление аванса или заработной платы за месяц на лицевые счета сотрудников в банке, которое оформляется с помощью документа Платежное поручение. Создать документ Платежное поручение удобнее на основании подготовленного документа Ведомость в банк. Для этого нажмите на кнопку Создать на основании - Платежное поручение.
В этом случае некоторые поля формы документа Платежное поручение заполнятся автоматически данными из документа-основания. Но в поле от уточните дату платежного поручения, в поле Получатель укажите банк из справочника Контрагенты, в котором для сотрудников открыты лицевые счета для перечисления на них заработной платы, в поле Счет получателя укажите "зарплатный" счет организации, на который должна быть перечислена сумма данным платежным поручением, для ее последующего распределения по лицевым счетам сотрудников. Данное поле заполняется автоматически, если счет указан для получателя в разделе Основной банковский счет. В поле Статья расходов уточните статью движения денежных средств.
В поле Назначение платежа уточните содержание операции, проводимой данным платежным поручением. Далее нажмите на кнопку Провести и закрыть. Формирование файла для передачи в банк в электронном виде В случае если организация с банком осуществляет документооборот с использованием электронного обмена документами, формирование файла производится в подготовленном документе Ведомость в банк. Нажмите на кнопку Выгрузить файл.
Файл формируется в формате XML. Для просмотра истории выгрузки файла для обмена с банком в форме документа Ведомость в банк нажмите на кнопку Присоединенные файлы. Для просмотра содержимого файла дважды щелкните левой кнопкой мыши по его наименованию. Сформированный файл необходимо передать в банк.
Формирование файла для передачи в банк также возможно осуществить с помощью специальной обработки Обмен с банками по зарплатным проектам. Регистрация факта зачисления денежных средств на лицевые счета сотрудников В случае если обмен данными о зачислении денежных средств на лицевые счета сотрудников с банком в электронном виде организация не осуществляет, по факту получения выписки банка регистрация зачисления денежных средств на лицевые счета сотрудников производится с помощью документа Списание с расчетного счета с видом операции Перечисление заработной платы по ведомостям. Его удобнее ввести из документа Ведомость в банк, нажав в поле Выплата на кнопку Оплатить ведомость, в результате чего документ Списание с расчетного счета будет автоматически сформирован и отразится в виде ссылки в поле Выплата, или нажав на кнопку Создать на основании - Списание с расчетного счета. Поля формы документа Списание с расчетного счета заполнятся автоматически данными из документа-основания.
В поле от уточните дату списания денежных средств с расчетного счета. Обратите внимание, поле Банковский счет в форме документа Списание с расчетного счета отображается в том случае, если у организации несколько счетов. По умолчанию устанавливается основной счет организации. Если основной счет организации не указан, то счет, с которого будет произведено списание денежных средств организации, необходимо выбрать непосредственно в форме документа.
Оплаченная ведомость не "закрыта" для редактирования. При изменении в ведомости суммы выплаты автоматически изменяется сумма в связанном с ней документе Списание с расчетного счета. В случае электронного обмена документами между банком и организацией документ Списание с расчетного счета создавать не нужно. Банк должен прислать внешний файл подтверждения о зачислении заработной платы сотрудников на лицевые счета.
Без подтверждения ведомость не считается до конца оплаченной, то есть проводки по зачислению зарплаты сформированы не будут. Загрузка файла подтверждения из банка производится, нажав на ссылку Загрузить подтверждение из банка в форме документа Ведомость в банк, - указывается полученный из банка файл. В результате загрузки присланного банком файла в ответ на переданную в банк ведомость автоматически будет создан документ Подтверждение зачисления зарплаты. При благоприятном исходе подтверждение будет содержать информацию о том, что всем сотрудникам денежные средства зачислены - в табличной части документа Подтверждение зачисления зарплаты в колонке Результат зачисления сообщается Зачислено.
Тогда соответствующая ведомость считается оплаченной, и с помощью документа Подтверждение зачисления зарплаты будут сформированы проводки и движения в соответствующих регистрах. Суммы по ведомости могут быть не зачислены ни одному сотруднику. В этом случае в колонке Результат зачисления сообщается Не зачислено. По всем сотрудникам задолженность вновь считается невыплаченной - как если бы ведомость не оформлялась.
В этом случае ведомость становится доступной для повторной выгрузки файла. Если части сотрудников зачисление подтверждено, а части - нет, то в колонке Результат зачисления сообщается: Ошибка ФИО или Счет закрыт, или Счет отсутствует. По всем сотрудникам, которым зачисление подтверждено не было, задолженность вновь считается невыплаченной - как если бы ведомость на них и не оформлялась. В этом случае необходимо создать новую ведомость, в которой будут включены сотрудники, которым зачисление не было подтверждено.
Загрузку подтверждения из банка о зачислении или незачислении сумм также возможно осуществить с помощью специальной обработки Обмен с банками по зарплатным проектам. Сформировать комплект документов на выплату начисленной зарплаты или отпуска можно из одноименных документов по кнопке Выплатить.
Их необходимо заполнить в соответствии с условиями зарплатного проекта. Банк выбирается из соответствующего справочника, поэтому в справочнике необходимо создать банк. Важно указать корректный БИК: он используется при контроле корректности номеров лицевых счетов сотрудников. Версия формата поле Формат файла , как правило, указывается последняя заполняется по умолчанию. Можно дополнительно уточнить в банке требующийся ему номер версии стандарта. Наименование зарплатного проекта используется только внутри программы — для удобства выбора, если проектов несколько.
Оно формируется автоматически, но может быть отредактировано. В рамках зарплатного проекта банк может выпускать карточки одной или нескольких систем на выбор сотрудника , например VISA и MasterСard. Поддерживаемые банком системы следует перечислить в таблице, затем они будут доступны для выбора при оформлении заявки на открытие лицевых счетов. Если выбранный банк поддерживает сервис «1С:ДиректБанк», то перейти к его подключению можно по одноименной команде из карточки зарплатного проекта. Зачисление зарплаты Для формирования файлов о зачислении зарплаты предварительно должны быть оформлены ведомости в банк — именно они содержат информацию о сотрудниках и суммах, которые должны быть перечислены этим сотрудникам. Сформированные ведомости отражаются в таблице Зачисление зарплаты рабочего места — в таких строках указано, что они готовы к выгрузке. Каждая ведомость выгружается в отдельный файл по соответствующей кнопке. Также имеется возможность объединить несколько ведомостей, оплаченных одним платежным поручением, и выгрузить их одним файлом.
Для этого необходимо выделить в таблице ведомости, которые следует объединить, и нажать кнопку Платежное поручение. Вместо включенных в платежное поручение ведомостей в таблице отображается строка с этим платежным поручением. Ведомости или платежное поручение выгружаются либо в указанный в рабочем месте каталог файлов обмена, либо, если он не указан, в выбранный непосредственно при выгрузке. Выгруженные файлы необходимо передать в банк. Если банк поддерживает отправку подтверждений о зачислении средств, то после получения файлов подтверждения их следует загрузить в программу. Загрузка подтверждений производится по нажатию одноименной кнопки в рабочем месте Загрузить подтверждения — указывается полученный из банка файл. В результате в программе создается документ Подтверждение о зачислении зарплаты.
После записи причины отклонения будет автоматически сформировано уведомление об уточнении. При этом статус полученного электронного Акта изменится на Отклонен. Заказчик может посмотреть содержимое своего электронного уведомления об уточнении на закладке Исходящие архива электронных документов. Полученное от заказчика уведомление об уточнении документа рис. Уведомление об уточнении первичного электронного документа Одновременно у исполнителя в документе учетной системы Реализация акты, накладные в строке Состояние ЭД появляется сообщение Требуется уточнить документ. Кроме этого уведомление об уточнении отражается в форме Электронные документы. После получения уведомления об уточнении отправленного первичного документа его статус в форме Электронные документы автоматически изменяется на Отклонен получателем. Содержимое поступившего уведомления можно просмотреть как из формы Электронные документы, так и из формы Архив ЭДО. Из режима просмотра можно с помощью гиперссылки Отражен в учете перейти к тому документу Реализация акты, накладные , который нуждается в исправлении. При просмотре исправленного электронного документа рис. Исправленный электронный документ Подробную информацию о том, какие действия, связанные с передачей исправленного Акта в электронном виде, необходимо выполнить исполнителю со своей стороны, а также о требуемых действиях со стороны других участников обмена, можно увидеть в строке Состояние ЭД документа Корректировка реализации с видом операции Исправление в первичных документах или в форме Электронные документы. После отправки исправленного электронного Акта исполнитель ожидает: от оператора ЭДО - подтверждение с указанием даты и времени поступления ему файла исправленного Акта; от заказчика - извещение о получении исправленного Акта титул заказчика и подписанного исправленного Акта титул заказчика.
Форма заявления о налоговой льготе, порядок ее заполнения, формат представления такого заявления в электронной форме, формы уведомления о предоставлении налоговой льготы, сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы утверждены приказом ФНС России от 09. Для целей предоставления налоговой льготы в соответствии с заявлением о налоговой льготе налоговый орган должен располагать сведениями, подтверждающими право налогоплательщика на налоговую льготу, поскольку в уведомлении о предоставлении налоговой льготы должны быть указаны основания ее предоставления пункт 3 статьи 361. В противном случае в отношении документально не подтвержденного периода действия налоговой льготы направляется сообщение об отказе от предоставления налоговой льготы. Согласно пункту 8 статьи 382 НК РФ в случае, если налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу, не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с НК РФ и другими федеральными законами, начиная с налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло право на налоговую льготу. С учетом изложенного представление заявления о налоговой льготе с указанием соответствующего периода ее действия относится к полномочиям налогоплательщика и осуществляется по его усмотрению. В то же время следует отметить, что в соответствии с пунктом 6 статьи 386 НК РФ начиная с 2023 года в целях обеспечения контроля полноты уплаты налога в отношении объектов налогообложения, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, налоговыми органами налогоплательщикам — российским организациям направляются сообщения об исчисленных налоговыми органами суммах налога в отношении таких объектов налогообложения далее — сообщения. Сообщение составляется на основе информации, имеющейся у налогового органа, в том числе результатов рассмотрения заявления о налоговой льготе. Если налоговый орган на дату составления сообщения не обладает информацией о предоставленной налоговой льготе, в сообщении будет отражена сумма налога без применения налоговой льготы. Организация находится на общей системе налогообложения. Имеет объекты, включенные в перечень и не включенные в перечень. Какие особенности заполнения налоговой декларации для налогового периода 2022 года? Организация в данном случае обязана исполнить обязанность по предоставлению налоговой декларации в отношении объектов, расчет по которым осуществляется по среднегодовой стоимости. Обращаем внимание, в разделе 2. Учитывая, что ставка для налогового периода 2022 года была увеличена, в разделе 2 необходимо корректно указывать налоговую ставку 1,5 процента. В отношении объектов, включенных в перечень, сведения в декларации не отражаются. Если в январе 2023 года оплачены страховые взносы за декабрь 2022 г. На протяжении 2023 года уведомления об исчисленных суммах налогов могут представляться в виде распоряжений на перевод денежных средств, на основании которых налоговые органы могут однозначно определить принадлежность денежных средств к источнику доходов. Денежные средства, поступившие по распоряжениям на перевод денежных средств, учитываются в качестве единого налогового платежа и определяются по принадлежности. Для того чтобы платежный документ был учтен в качестве Уведомления, необходимо заполнить платежку без ошибок в уплату конкретного налога или взноса и указать статус 02. Такое право будет у налогоплательщика до момента направления Уведомления о предстоящих начислениях по этим налогам. Как только такое Уведомление будет представлено — право замены Уведомления платежным документов налогоплательщик теряет. Такая позиция банков обусловлена тем, что соответствующие изменения в приказ Минфина 107н, устанавливающий порядок заполнения платежных документов еще не вступили в силу. До этого времени можно указывать 8-значный ОКТМО территории по месту уплаты налога или взноса Где будут отражены суммы переплаты, образовавшиеся до 01. Переплата с истекшим сроком давности отражается в «Журнале переплаты свыше 3 лет» По налогам, по которым предоставление уведомления не предусмотрено, оплата осуществляется с указанием в платежном поручении КБК конкретного налога НДС, прибыль, СФ? Налоги, входящие в Единый налоговый счет подлежат перечислению посредством Единого налогового платежа. Добрый день! Если обнаружена недоплата НДФЛ за декабрь 2022 на какую дату рассчитывать пени? Пеня рассчитывается в порядке, установленном ст. Как определить? Однако, не все кредитные учреждения принимают такие платежи. При перечислении налоговых платежей, не отнесенных к Единому налоговому счету указывается 8-значный ОКТМО территории по месту уплаты налога или взноса. Правильно ли я поняла, что исправить уведомление можно только до 25 числа, то есть до момента распределения ЕНС? Уточнить уведомление можно до момента представления соответствующих деклараций или расчетов. Однако, уточнение суммы уведомления в большую сторону после наступления срока уплаты приведет к начислению пени. Если платеж оформлен правильно со статусом 02, то не нужно. В противном случае необходимо представить уведомление Подскажите пожалуйста, 26 декабря 2022 года направляли заявление на уточнение платежа с госпошлины на УСН ошиблись в КБК при уплате УСН. Ответа еще не было. Можно подать заявление на зачет в порядке ст. Либо вернуть уплаченную госпошлину в установленном порядке и заплатить Единый налоговый платеж. Сейчас, в отдельных случаях, мы находим факты не отражения платежных документов, оформленных в конце 2022 года. Данная ситуация связана с необходимостью обработки большого массива данных при конвертации данных в Единый налоговый счет. В ближайшее время ситуация стабилизируется. При обнаружении не перечисленных своевременно налогов например, в уведомлении за январь ошибочно занижена сумма НДФЛ, обнаружена ошибка в начале февраля , как и когда подать корректировочное или дополнительное уведомление и перечислить недостающую сумму НДФЛ на ЕНС и в какие сроки будет списана сумма с ЕНС? Сумма текущих обязательств, подлежащих перечислению в бюджет, распределяется из положительного сальдо Единого налогового счета при наступлении срока уплаты соответствующих платежей. В докладе звучал только код «02» При перечислении Единого налогового платежа указывается статус 01. Если Вы хотите заметь уведомление платежным документом — указывается статус 02 Суммы, попавшие в резерв, не будут отражаться в сальдо ЕНС? И где их смотреть? Информация о зарезервированных суммах платежей отражается в отдельных карточках налоговых неналоговых обязанностей и данных о предстоящих платежах. Указанная информация доступна для просмотра в Личном кабинете Добрый день! Налоги и взносы, входящие в Единый налоговый счет, необходимо перечислять в качестве Единого налогового платежа. Если в платежном документе верно указан счет Федерального казначейства и наименование банка получателя, денежные средства будут учтены в качестве Единого налогового платежа 10 января ошибочно оплатили УСН на старые реквизиты в местную ФНС. Куда эти деньги зачислены? Если в платежном документе верно указан счет Федерального казначейства и наименование банка получателя, денежные средства будут учтены в качестве Единого налогового платежа Добрый день.
Не заполняется ведомость на выплату зарплаты (1С:Зарплата и Управление персоналом).
Главное, чтобы у сотрудника был лицевой счет, а у организации — долги перед ним в плане заработной платы- тогда он попадет в этот список автоматически. Следующие действия зависят от того, налажен ли электронный обмен с банком. А потому возвращаемся к имеющимся вариантам. Без использования электронного обмена В этом случае используется файл «Платежное поручение». Создается оно на основе предыдущей «Ведомости в банк» по всей организации в целом. В этот документ автоматически перенесутся следующие сведения: списки сотрудников, ФИО каждого, номер его лицевого счета, сумма к выплате и даже суммы налогов. Этот документ передается в банк. Затем следует вернуться к документу «Ведомость в банк» и нажать кнопку «Оплатить ведомость», расположенную в нижней части экрана. Откроется документ «Списание с расчетного счета».
Тут важно правильно указать вид операции — «Перечисление заработной платы по ведомостям». С использованием электронного обмена В документе «Ведомость в банк» нажимаем кнопку «Выгрузить файл» расположена в правом верхнем углу экрана , формируем файл и отправляем в банк. В ответ ожидаем от банка подтверждения перечисления денег на зарплату. В этом случае документ «Списание с расчетного счета» можно уже не создавать, а в самой «Ведомости по зарплате» нажать кнопку внизу экрана «Загрузить подтверждение из банка». Как результат, автоматически будет сформирован документ «Подтверждение зачисления зарплаты». Как использовать обработку «Обмен с банками по зарплатным проектам»?
Направляются ли приказы о признании или отказе в признании на электронную почту гражданину? На текущий момент гражданину в личный кабинет поступает уведомление о принятии решения, файл приказа не направляется. Месяц всегда считается как месяц, а не как 30 или тридцать один день.
Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца установленного срока. В случае, если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на месяц, который не имеет соответствующего числа, срок истекает в последний день этого месяца. Третьи лица После проведения работ на стороне «Инфотекс» от нас требуются какие-то настройки с нашей стороны? Нет, дополнительных настроек не требуется. Прочее Каким образом фиксировать результат собеседования с работодателем, не имеющим Личного кабинета на портале «Работа России» и не обязанным его заводить? В задачах «Личная явка гражданина в ЦЗН» и «Перерегистрация» в блоке «Пройденные собеседования» есть возможность указания результата собеседования с работодателем сотрудником ЦЗН. Какие действия выполнить для добавления должности сотрудника ЦЗН? Для добавления должности сотруднику ЦЗН необходимо: войти в личный кабинет сотрудника ЦЗН с ролью «Региональный администратор»; перейти в раздел «Администрирование — Список сотрудников», найти требуемого пользователя и открыть его карточку; в поле «Должность» нажать кнопку «…» и выбрать одно из доступных значений; нажать кнопку «Сохранить». Как исправить некорректно поданный отчёт 1-МВ?
В отчёте 1-МВ, а также в аналитической панели отражаются сведения согласно данным последнего поданного отчёта работодателя. Для подтверждения завершения мероприятия работодателю необходимо выполнить отправку нулевой отчётности по текущему мероприятию. Важно: направление на корректировку отчёта и его приём выполняется сотрудником ЦЗН. После приёма, дальнейшая корректировка значений показателей возможна только с подачей нового отчёта. Возможность корректировки показателей сотрудниками технической поддержки не предусмотрена в системе. Как добавить курс по обучению? Курсы напрямую привязаны к профессии, и при выполнении задач в части подбора курсов, они будут отфильтрованы по той профессии, которая была выбрана гражданином. Важно: отображаться доступными для выбора будут только опубликованные курсы. Для того чтобы просмотреть запись в реестре, необходимо нажать на наименование курса, выделенное синим цветом.
Для того чтобы опубликовать курс и предлагать его гражданам, получающим услугу, необходимо в разделе «Реестр курсов» выбрать требуемый курс в статусе «Черновик», нажав на наименование курса. В открывшейся форме нажать на кнопку «Опубликовать» и далее «Сохранить». Курс перейдёт в статус «Опубликован» и данная информация будет отображена в реестре. Для того чтобы снять с публикации курс, необходимо в разделе «Реестр курсов» выбрать требуемый курс в статусе «Опубликован» и нажать на наименование курса. В открывшейся форме нажать на кнопку «Снять с публикации» и после «Сохранить». Курс перейдёт в статус «Снят с публикации», и данная информация будет отображена в реестре. Снятый с публикации курс можно перевести обратно в опубликованный, открыв карточку курса и нажав на кнопку «Активировать». В данном случае курс перейдёт в статус «Опубликован». Важно: договор напрямую привязан к одному курсу, без договора курс обучения отображаться не будет.
Для того, чтобы выбранный курс стал активным договор, необходимо утвердить. Для этого необходимо в разделе «Реестр договоров» выбрать требуемый договор в статусе «Черновик», нажав на наименование договора. Договор перейдёт в статус «Действующий», и данная информация будет отображена в реестре. До какого этапа, при оказании услуги по профессиональному обучению безработных граждан, гражданин в своём личном кабинете может отозвать своё заявление? Гражданин может отозвать заявление по услуге до заключения договора на обучение. Так же предоставление услуги может прекратить сотрудник ЦЗН на этапе «Внесение сведений о посещаемости и успеваемости». Поскольку договор заключен, указывается непосещение и досрочное окончание. При выполнении задачи формирования предложения с вариантами профобучения невозможно выбрать курс Группы напрямую привязаны к одному курсу. Поэтому, при выполнении задач в части выбора группы обучения, они будут отфильтрованы по тому курсу, который был выбран гражданином.
Для того чтобы просмотреть запись в реестре, необходимо нажать на номер группы, выделенный синим цветом. Для того чтобы создать группу, необходимо в разделе «Реестр групп» нажать на кнопку «Добавить». В открывшейся форме внести все требуемые сведения обязательно — поля отмеченные «звёздочкой» и нажать на кнопку «Сохранить». Группа отобразится в реестре групп. Удалить группу из реестра можно нажав на иконку удаления на строке с требуемой группой. Важно: можно удалить группу, только не участвовавшую в обучении. Если в задаче «Формирование предложения с вариантами обучения» не выбирается группа обучения, отсутствует в реестре групп при выборе из задачи, то необходимо скорректировать дату начала обучения в группе. Дата начала обучения в группе не может быть раньше даты исполнения задачи «Формирование предложения с вариантами обучения». У гражданина не получается согласовать список групп по обучению В этом случае сотрудникам ЦЗН необходимо проверить следующие пункты: допустимое количество мест на курсе и человек в группе; вид обучающего курса: «Профессиональное обучение» или «Дополнительное профессиональное обучение»; после исправления гражданам необходимо выполнять задачи из другого браузера, чтобы избежать очистки кэша и файлов cookie.
Пожалуйста, проверьте корректность данных. В случае, если данные заполнены корректно, для более полного анализа проблемы предоставьте скриншот того, что информация заполнена верно, но гражданин так и не может выбрать группу. Редактирование и создание новых записей доступно только для пользователей с ролью «Региональный администратор». Для остальных сотрудников записи доступны только в режиме просмотра. Для того чтобы просмотреть запись в реестре, необходимо нажать на наименование региона, выделенное синим цветом. В открывшемся окне можно просмотреть перечень приоритетных профессий, утверждённых в регионе. Для того чтобы удалить запись, необходимо навести курсор на строку записи в таблице, и справа появится иконка удаления записи. В открывшемся окне выбрать необходимую для добавления профессию из справочника профессий доступен мультивыбор по чекбоксу. Выбрав профессию, нажать на «ОК».
Выбранные профессии отображаются в списке записи перечня приоритетных профессий. Нажав на кнопку «Сохранить», внесённые изменения сохранятся в записи. Сотрудник ЦЗН может назначить гражданину: либо только тестирование, либо только тренинг, либо тестирование и тренинг? В случае, если гражданину назначен только тренинг, при этом гражданин на него не явился. Какой алгоритм действий? Для получения рекомендаций по результатам проведения профессиональной ориентации, предлагаем вам подать заявление о предоставлении государственной услуги повторно. Отчёты работодателей. Не виден комментарий сотрудника ЦЗН при отправке отчёта на доработку. Блок «Иные сведения» заполняется работодателем при подаче отчёта, данное поле используется для добавления дополнительной информации в отчёте.
Данное поле не является обязательным, заполнение поля выполняется по усмотрению работодателя. С комментариями сотрудника ЦЗН при отправке отчёта на доработку можно ознакомиться во вкладке «Предыдущие редакции отчёта». После отправки отчёта на корректировку уведомление с комментарием сотрудника ЦЗН доступно для просмотра в ЛК работодателя. Для просмотра комментария работодателю необходимо в правом верхнем углу нажать на изображение «Колокольчика». Автоматически устанавливается некорректная дата окончания действия сертификата. Бизнес-правилами по данной услуге определён следующий порядок определения дат и периодов действия сертификата: Дата начала действия сертификата должна быть позже или равна дате начала договора и должна быть позже или равна дате выполнения задачи «Формирование перечня рекомендуемых мероприятий». Дата окончания действия сертификата должна быть на 6 месяцев позже даты начала действия сертификата. Предположительность периода действия сертификата равна 6 месяцев. Как внести изменения в договор в статусе «Действующий»?
Редактировать договор возможно только в статусе «Черновик», то есть после первого сохранения записи. Рекомендовано создать дополнительное соглашение для внесения изменений в данные договора. Дополнительное соглашение заключается в случае, если изменяются ранее достигнутые договоренности между ЦЗН и работодателем. Например, изменились сроки организации общественных работ, количество рабочих мест и т. Как и договор, дополнительное соглашение оформляется в письменном виде и затем вносится в систему. В случае заключения дополнительного соглашения к основному договору в реестр договоров требуется внести соответствующую информацию заполнив карточку дополнительного соглашения. Процесс формирования карточки дополнительного соглашения полностью идентичен формированию карточки основного договора. При формировании карточки дополнительного соглашения в поле карточки «Тип» требуется выбрать значение «Дополнительное соглашение», при этом в открывшемся для редактирования поле «Основной договор» необходимо указать ссылку на карточку основного договора, к которому заключено данное дополнительное соглашение. Что такое корректировочный сводный отчёт?
Для каких целей он используется? Функционал включает в себя: Изменение алгоритма учёта отчётов работодателей по проводимым мероприятиям в сводном отчёте: периоды проведения мероприятий, которые попадают на выходные дни, будут отражены на следующий рабочий день; периоды мероприятий, которые закончились до даты утверждения отчёта сотрудником ЦЗН, попадут в корректировочный сводный отчёт. Возможность формировать корректировочные отчёты, включающие в себя все отчёты, что должны быть учтены на указанную корректировочную дату. Наличие кнопки «Проверить неучтённые отчёты в сводном отчёте». При нажатии на кнопку отражаются записи по отчётам, которые не были отражены в сводном отчёте. Для проверки отчётов, которые отсутствовали в сводном отчёте нажмите на кнопку «Проверить неучтённые отчёты в сводном отчёте». Нажмите на кнопку «Сохранить». В правом верхнем углу нажмите на кнопку «Добавить». Установите отметку «Корректировочный отчёт».
Введите дату, за которую необходимо сформировать корректировочный сводный отчёт. В предупреждающем сообщении нажмите на кнопку «Да». Нажмите на дату в таблице соответствующего работодателя. После проверки численности работников, указанных в отчётах работодателя, закройте все окна просмотра данных. Для утверждения сводного отчёта нажмите на кнопку «Утвердить» и сохраните данные. Как изменить данные принятого отчёта? Чтобы изменить данные принятого отчёта, необходимо подать замещающий отчёт. Для этого необходимо выполнить следующие шаги: Авторизоваться в ЛК работодателя. Найти поданный отчёт и выбрать опцию «Заменить отчёт».
После заполнения замещающего отчёта нажать на кнопку «Подписать и отправить. Поля, которые можно изменить при подаче замещающего отчёта: поля с информацией о контактном номере телефона ответственного лица, адресе электронной почты ответственного лица; дата начала мероприятия, дата окончания мероприятия, численность работников в отношении которых принято решение о сокращении, неполном рабочем времени, простое, удалённой работе, отпуске без сохранения заработной платы ; сведения о работниках для отчёта о принятии решения о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров. Функция «Заменить отчёт» применяется строго к тому отчёту, который был выбран для замены. Отправка замещающего отчёта доступна для отчётов в статусе «Принято». Изменить данные отчёта можно только в меньшую сторону. Для увеличения данных отчёта нужно подать еще один отчёт с недостающей информацией. Данные из 2-х или нескольких отчётов за указанный в них период будут суммированы. При подаче заявлений доступен ЦЗН, который не производит обработку заявлений. В справочнике «Фильтр ЦЗН по услугам» для вашего региона нет установленных фильтров.
По заявлению работодателя услуга прекращена, когда вновь работодатель сможет подать заявление по этой же вакансии?
В программе хранятся данные по двум лицевым счетам. При этом только один лицевой счет считается основным. До того момента, пока сотрудница не напишет заявление о переходе на новый проект ЗП 2, основным лицевым счетом будет прежний ЗП 1. В карточке сотрудника по ссылке Выплаты, учет затрат в качестве основного у И. Ивановой указан прежний лицевой счет по зарплатному проекту ЗП 1. При создании платежной ведомости Ведомость в банк на выплату заработной платы по всей организации был указан зарплатный проект ЗП 2. При автоматическом заполнении ведомости по кнопке Заполнить сотрудница И. Иванова не включается в список. Для сотрудников, не переведенных на новый зарплатный проект ЗП 2, следует сформировать отдельный платежный документ Ведомость в банк, в котором в поле Зарплатный проект указывается прежний зарплатный проект ЗП 1.
Сотрудница И. Иванова в дальнейшем предоставила заявление о включении ее в новый зарплатный проект ЗП 2. При этом в карточке сотрудника по ссылке Выплаты, учет затрат следует переключить лицевой счет по зарплатному проекту. Пример 2 Сотрудница В. Плющ отказалась перейти на новый зарплатный проект и, более того, предоставила заявление с просьбой перечислять ее зарплату на счет ее ипотечного кредита в банке, с которым не заключен договор о зарплатном проекте. В личной карточке сотрудника по ссылке Выплаты, учет затрат переключатель способа выплаты зарплаты установлен на Перечислением на счет в банке и заполнены реквизиты банка и счета. Для всех сотрудников организации сформирована Ведомость в банк по зарплатному проекту. Сотрудница В. Плющ автоматически не включается в список получателей зарплаты по этому документу. Перечисление заработной платы В.
Плющ регистрируется документом Ведомость на счета. Обратите внимание, все виды платежных ведомостей Ведомость в банк, Ведомость на счета, Ведомость в кассу, Ведомость выплаты через раздатчика одновременно с указанием сумм к выплате регистрируют удержание НДФЛ в соответствии с требованиями пунктов 4, 6 статьи 226 НК РФ о том, что налоговый агент обязан удержать НДФЛ в день фактической выплаты дохода. К удержанию в платежных ведомостях по умолчанию заполняется сумма исчисленного ранее НДФЛ и сохраняются ссылки на документы, в которых произведен расчет. По умолчанию предполагается, что перечисление НДФЛ осуществляется в полном объеме в тот же день. Это подтверждается установленным в платежной ведомости флагом Налог перечислен вместе с зарплатой. Если дата или сумма перечисления НДФЛ отличается, то для получения корректной аналитической и регламентированной отчетности следует снять флаг и зарегистрировать фактические данные в документе Перечисления НДФЛ в бюджет. Источник Зарплатный проект в 1С 8. В таком случае организация переводит в банк сумму по всем сотрудникам, затем банк распределяет деньги по картам. Это называется зарплатным проектом. При этом поддерживается электронный и бумажный обмен с банком.
Разберем подробнее функционал зарплатного проекта в 1С 8. Заполнение справочников Первым делом проверим и при необходимости заполним справочники для работы. Создание контрагента В справочнике «Контрагенты» создаем контрагента — банк, с которым заключен договор. Для банка указываем расчетный счет и договор. Расчетный счет организации В карточке организации определим основной расчетный счет организации. Зарплатный проект Перейдем в раздел «Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Зарплатные проекты». Добавим новую запись. Если будет использоваться электронный обмен, то установим соответствующую отметку. Указываем формат файла и кодировку уточняется в банке , заполняем необходимые сведения. После сохранения настроек в разделе «Зарплата и кадры» появится отдельный блок «Зарплатные проекты».
Лицевые счета сотрудников Заполним лицевые счета сотрудников. Без использования электронного обмена В таком случае информация вводится вручную либо в карточке сотрудника, либо массово с помощью специальной обработки. При первом способе открываем сотрудника, в разделе «Выплата» выбираем вариант оплаты «По зарплатному проекту», нажимаем «Заполнить лицевой счет». Выбираем проект, указываем номер лицевого счета и дату его открытия, нажимаем «ОК». Второй способ — открываем форму «Ввод лицевых счетов». В табличной части добавляем сотрудников либо вручную, либо по кнопке «Заполнить». В этом случае попадут сотрудники без номеров лицевых счетов. После сохранения данных в карточке сотрудника ставим способ выплаты «По зарплатному проекту». С использованием электронного обмена Тогда создаем документ «Заявка на открытие лицевых счетов». Указываем дату, организацию, зарплатный проект и нажимаем «Заполнить».
В табличную часть попадут сотрудники без лицевых счетов.
Москва ул. Местонахождение: 127083, г. Местонахождение: 430030, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Васенко, д. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных.
как исправить документ отправленный по эдо
Документ «Списание с расчетного счета» не создаем, вместо этого в ведомости нажимаем «Загрузить подтверждение из банка». В итоге будет создан документ «Подтверждение зачисления зарплаты». В нем будут формироваться проводки. Также реального начисления зарплаты в документе не производится, а лишь происходит расчет суммы аванса, т.е. при окончательном расчете за целый месяц (Октябрь) при заполнении документа «все начисления с 01.10 по 15.10 еще раз посчитаются. Если же мы выбираем выплату зарплаты зачислением на карточку, то данный факт отражаем документом «Ведомость в банк». Мы выберем вариант «Зачисление на карточку», тут же указываем Зарплатный проект и даты выплаты зарплаты. В зарплатном проекте Сбербанка реализован функционал быстрого зачисления заработной платы на банковские карты сотрудников. Для этого бухгалтер предприятия должен выгрузить в систему реестр на зарплату, но иногда столь простая операция заканчивается ошибкой 36.